Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012568
Monto de la Factura
₲ 3.153.600
Nro. Solicitud de Transferencia
18780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.153.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-68048
Monto Contrato
₲ 3.153.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.999.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247069
Nombre de la Licitación
Adq. de Tinta Cinta, Tinta y thoner para Impresoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación