Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-50363
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.856.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.856.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231578
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones