Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 227.850
Nro. Solicitud de Transferencia
62884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51076
Monto Contrato
₲ 227.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y SOBRES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro