Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-59127
Monto Contrato
₲ 920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay