Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005912
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71034
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-53610
Monto Contrato
₲ 1.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237220
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu