Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028408
Monto de la Factura
₲ 2.743.888
Nro. Solicitud de Transferencia
71985
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.743.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
003/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51529
Monto Contrato
₲ 2.743.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.609.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236868
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera