Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076883
Monto de la Factura
₲ 4.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.563.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52002
Monto Contrato
₲ 4.563.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.339.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.339.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLOS, TINTAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción