Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55397
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera