Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021615
Monto de la Factura
₲ 234.984
Nro. Solicitud de Transferencia
18754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.984
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62045
Monto Contrato
₲ 24.543.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.505.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.145.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231092
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes Aereos y Terrestres.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación