Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008638
Monto de la Factura
₲ 5.488.362
Nro. Solicitud de Transferencia
60880
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.488.362
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-50126
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.069.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.069.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones