Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009015
Monto de la Factura
₲ 3.863.816
Nro. Solicitud de Transferencia
86663
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.863.816
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-50126
Monto Contrato
₲ 20.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.069.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.069.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones