Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 273.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52080
Monto Contrato
₲ 273.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción