Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001721
Monto de la Factura
₲ 1.557.952
Nro. Solicitud de Transferencia
108628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.952
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51414
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.455.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.455.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236806
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera