Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001654
Monto de la Factura
₲ 4.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64030
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51240
Monto Contrato
₲ 4.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.860.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.860.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira