Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 25.161.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.161.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52629
Monto Contrato
₲ 25.161.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.928.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.928.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu