Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027778
Monto de la Factura
₲ 1.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.738.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49916
Monto Contrato
₲ 1.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.731.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.731.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232278
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas, toners y sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa