Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002171
Monto de la Factura
₲ 37.785.275
Nro. Solicitud de Transferencia
64079
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.785.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52064
Monto Contrato
₲ 37.785.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.933.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.933.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231520
Nombre de la Licitación
C.D Nº 04 Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana