Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017990
Monto de la Factura
₲ 4.779.865
Nro. Solicitud de Transferencia
21834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.779.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
61/12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51068
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.628.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.622.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232301
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aereos y terrestres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa