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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56104
Monto Contrato
₲ 1.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232696
Nombre de la Licitación
C.D Nº 06 Adquisicion de Materiales Electricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana