Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007120
Monto de la Factura
₲ 8.478.690
Nro. Solicitud de Transferencia
64198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.478.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52055
Monto Contrato
₲ 8.478.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.063.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.063.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233240
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción