Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 6.709.520
Nro. Solicitud de Transferencia
72017
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.709.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51530
Monto Contrato
₲ 13.819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.380.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.380.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236868
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera