Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 12.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49271
Monto Contrato
₲ 12.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.353.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.353.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233857
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos, Impresoras y U.P.S
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu