Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034458
Monto de la Factura
₲ 4.082.100
Nro. Solicitud de Transferencia
44799
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.082.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-50584
Monto Contrato
₲ 4.082.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.882.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.882.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237343
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira