Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56150
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.903.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.903.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231184
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Equipos de Computacion y otros aparatos Informaticos varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación