Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 26.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.265.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22-23-24-25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52001
Monto Contrato
₲ 119.055.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.220.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.220.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SELLOS, TINTAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción