Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028437
Monto de la Factura
₲ 46.453.640
Nro. Solicitud de Transferencia
64147
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.453.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52982
Monto Contrato
₲ 46.453.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.176.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.176.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236454
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu