Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 1.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74752
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52078
Monto Contrato
₲ 1.959.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.862.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.862.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción