Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 1.126.310
Nro. Solicitud de Transferencia
64639
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.126.310
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52007
Monto Contrato
₲ 1.126.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción