Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002919
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112639
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54836
Monto Contrato
₲ 89.500.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.541.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.541.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235991
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia