Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 56.350.150
Nro. Solicitud de Transferencia
64223
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.350.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREANDO PY S.A.
RUC
80064067-5
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51785
Monto Contrato
₲ 56.350.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.587.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.587.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237227
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu