Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72971
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54096
Monto Contrato
₲ 250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira