Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Monto de la Factura
₲ 18.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121629
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.344.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-57047
Monto Contrato
₲ 67.437.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.809.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.809.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239760
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu