Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 485.650
Nro. Solicitud de Transferencia
62673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49731
Monto Contrato
₲ 485.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay