Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019660
Monto de la Factura
₲ 25.938.615
Nro. Solicitud de Transferencia
64036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.938.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52259
Monto Contrato
₲ 25.938.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.318.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.318.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238259
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (NAFTA Y GASOIL)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira