Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 93.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-59992
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.601.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.601.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231894
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí