Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 23.749.980
Nro. Solicitud de Transferencia
91724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.749.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
79/12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56192
Monto Contrato
₲ 23.749.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.585.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.585.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232528
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles para oficina, caja fuerte y acondicionador de aire
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa