Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002520
Monto de la Factura
₲ 404.592
Nro. Solicitud de Transferencia
76113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51531
Monto Contrato
₲ 13.425.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236868
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera