Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61933
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231276
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Telefonos y Central Telefonicas.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación