Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007317
Monto de la Factura
₲ 61.710
Nro. Solicitud de Transferencia
78091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54094
Monto Contrato
₲ 61.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira