Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034402
Monto de la Factura
₲ 6.182.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72984
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.182.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POLITEC SA
RUC
80019047-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54095
Monto Contrato
₲ 6.182.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.879.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.879.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira