Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003201
Monto de la Factura
₲ 4.174.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76001
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.174.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54697
Monto Contrato
₲ 49.978.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.549.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.085.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229126
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA EL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia