Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95388
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56464
Monto Contrato
₲ 9.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.024.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.024.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira