Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 17.931.050
Nro. Solicitud de Transferencia
18743
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.931.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO JESUS ATILANO PAREDES ARRUA
RUC
2879252-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61311
Monto Contrato
₲ 107.589.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.467.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.709.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231170
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación