Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032322
Monto de la Factura
₲ 3.397.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44863
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.397.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-49962
Monto Contrato
₲ 54.291.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.730.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.730.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción