Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 3.877.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52079
Monto Contrato
₲ 3.877.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.686.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.686.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción