Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054206
Monto de la Factura
₲ 422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
008/12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54811
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.676.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.510.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira