Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 17.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112275
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51453
Monto Contrato
₲ 17.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.347.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.347.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231379
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumo de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación