Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0238911
Monto de la Factura
₲ 16.751.050
Nro. Solicitud de Transferencia
106075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.751.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52617
Monto Contrato
₲ 16.751.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.929.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.929.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí