Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 2.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.052.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
37/38-2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-60648
Monto Contrato
₲ 5.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.589.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.589.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243967
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e impresos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu