Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017844
Monto de la Factura
₲ 9.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72722
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51786
Monto Contrato
₲ 9.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.663.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.663.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y otros.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación